张家口市机构编制委员会办公室 2020年（部门）预算公开情况说明

张家口市机构编制委员会办公室

2020年（部门）预算公开情况说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将张家口市机构编制委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。按照机构编制有关规定，审核各县（区）副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批各县（区）股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

 

机构设置：

 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共张家口市委机构编制委员会办公室	行政机关	正处级	财政拨款

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年收入预算568.5万元，其中：一般公共预算收入568.5万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算568.5万元，其中基本支出536.5万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出54.5万元，主要为政府职能转变和机构改革工作经费、事业单位分类改革工作经费、机构编制监督检查工作经费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排568.5万元，较2019年预算减少22.5万元，其中基本支出减少17.05万元，项目支出减少5.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算92.74万元，其中：办公费 1.63万元、邮电费17.5万元、差旅费18.33万元、会议费1.17万元、维修费0.8万元、公务用车运行维护费3.11万元、离退休干部经费1.46万元、印刷费0.78万元、公务交通补贴23.65万元、培训费4.22万元、公务接待费0.71万元、工会经费5.63万元、福利费3.73万元、咨询费3万元、物业管理费7.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年我办三公经费预算安排5.82万元，其中公务用车运行费5.11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.11万元)，公务接待费0.71万元，因公出国（境）费为0。三公经费中公车运行费预算同比上一年不变，公务接待费比上一年增加0.01万元。

五、绩效预算信息情况

第一部分  部门整体绩效目标

 一、总体绩效目标

按照市委、市政府和省编委办的安排部署，围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的总体布局，进一步转变工作观念、工作重心、工作方法、工作作风，继续深化行政审批制度改革，大力推动简政放权，加快政府职能转变，严格控制和优化配置机构编制，为全面发展“四型”经济、加快张家口绿色崛起进程提供强有力的体制机制保障。

二、分项绩效目标

（一）政府职能转变和机构改革工作经费

绩效目标：审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核各县政府行政管理体制和机构改革方案;审核管理全市各级各类人员编制总额;指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理。

绩效指标：按规定时限完成目标任务，在规定的机构限额内设置机构、配置职责。严格成本控制，提高政府职能转变和机构编制管理工作水平。

（二）事业单位分类改革工作经费

绩效目标：事业单位分类改革是全国统一部署的一项持续性改革任务。目前我市各级各类事业单位改革工作按照省的统一部署已完成事业单位分类、清理规范等阶段性的工作。2020年全面完成生产经营类事业单位改革任务。

绩效指标：严格认定标准和范围，区分不同情况实施改革，确保事业单位改革完成率。

（三）机构编制监督检查工作经费

绩效目标：落实开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准制度，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。

绩效指标：确保全市各级机构编制管理合法合规，减少违法违规案件，增强机构编制资源使用效益。严格成本控制，提高机构编制监督检查效能。

（四）政务和公益机构域名管理维护培训费

绩效目标：负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。完成市直部门注册续费工作。

绩效指标：严格成本控制，提高统计效率，提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。

（五）体制改革工作经费

绩效目标：全面推进综合行政执法改革，规范行政执法机构设置和执法编制管理，优化执法机构职责配置。提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。

绩效指标：根据上级时间要求有序推进各项工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分  预算项目绩效目标

 1. 政府职能转变和机构改革工作经费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称		政府职能转变和机构改革 工作经费
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金		10万元	其他资金		0 万元
	审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核各县政府行政管理体制和机构改革方案;审核管理全市各级各类人员编制总额;指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理。
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	10%		40%		80%		100%
绩效目标	目标1	审核管理市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核各县政府行政管理体制和机构改革方案
	目标2	指导、协调县、乡镇、各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述					指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核总体次数		审核机构、编制总体次数					2-3次	部门职责
		对活动开展情况进行宣传报道		对开展活动进行宣传次数					≥10次	部门职责
	质量指标	达到“三定”规范规定		审核的机构、编制、职数符合“三定”方案					≥100%	部门职责
		参加核定人员出勤率		实际参加活动人员和应参加活动人员出勤比例					≥90%	部门职责
	时效指标	活动完成时限		严格按照上级主管部门完成时限前完成					≥100%	部门职责
	成本指标	支出金额数量		总支出控制在10万元以内					10万元	部门职责
效果指标	经济效益指标
	社会效益指标	严格部门职能配置，人员编制，维护体制运行		切实做好机构设置，人员编制数核定					100%	部门职责
	生态效益指标
	可持续性影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		调研了解公众对开展的审核、整改满意程度					90%	部门职责

 

2. 事业单位分类改革工作经费项目绩效目标表

项目 编码

项目名称

事业单位分类改革工作经费

预算规模及资金用途

预算数

10万元

其中：财政资金

10万元

其他资金

0万元

事业单位分类改革是全国统一部署的一项改革任务。目前我市各级事业单位分类改革工作按照省的统一部署已完成事业单位分类、清理规范等阶段的工作。2020年全面完成生产经营类事业单位改革任务

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

10%

40%

80%

100%

绩效目标

目标1

完成事业单位分类、清理规范等阶段的工作

目标2

2020年全面完成生产经营类事业单位改革任务

一级 指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出 指标

数量指标

审核总体次数

审核机构、编制总体次数

≥3次

部门职责

对活动开展情况进行宣传报道

对开展活动进行宣传次数

≥10次

部门职责

质量指标

达到“三定”规范规定

审核的机构、编制、职数符合“三定”方案

≥100%

部门职责

参加核定人员出勤率

实际参加活动人员和应参加活动人员出勤比例

≥90%

部门职责

时效指标

活动完成时限

严格按照上级主管部门完成时限前完成

≥100%

部门职责

成本指标

支出金额数量

总支出控制在10万元以内

10万元

部门职责

效果 指标

经济效益指标

社会效益指标

严格部门职能配置，人员编制，维护体制稳定

切实做好机构设置，人员编制数核定

100%

部门职责

生态效益指标

可持续性影响

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意程度

调研了解公众对开展的审核、整改满意程度

90%

部门职责

3.  机构编制监督检查工作经费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	机构编制监督检查工作经费
预算规模及资金用途	预算数	12万元	其中：财政资金	12万元	其他资金			0万元
	落实机构编制实名制及人员编制使用情况核准制度，开展机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	10%		40%	80%		100%
绩效目标	目标1	开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。
一级 指标	二级指标	三级指标					绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出 指标	数量指标	核准，督导检查					使用情况核准数量，督导检查次数		≥10	部门职责
		对活动开展情况进行宣传报道					召开会议、发放文件推进工作进度		≥90%	部门职责
	质量指标	核准率					网上名称管理登记率		≥90%
		发放文件量					发放通知率		≥90%	部门职责
	时效指标	每年组织行政机构、事业单位开展机构编制管理自查自纠，遇有重要情况，随时报告					每年坚持定期督查与不定期抽查		≥90%	部门职责
	成本指标	活动支出金额数量					举办活动总支出控制在12万元以内		12万元	部门职责
效果 指标	经济效益指标
	社会效益指标	保障公众知情权、参与权和监督权					公众知情权、参与权得到有效保障		≥90%	部门职责
	生态效益指标
	可持续性影响	提高社会管理和公共服务水平					促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平
满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度					相关部门和人员满意度		90%	部门职责

 

4.  体制改革工作经费项目绩效目标表

项目 编码

项目名称

体制改革工作经费

预算规模及资金用途

预算数

8万元

其中：财政资金

8万元

其他资金

0万元

全面推进综合行政执法改革。提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

10%

40%

80%

100%

绩效目标

目标1

全面推进综合行政执法改革。提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。

一级 指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出 指标

数量指标

加大机构和职责整合力度

坚决不突破规定的机构限额

部门职责

质量指标

调整管理体制，理顺职责关系

对应和衔接上级政府机构改革并结合自身实际

≥95%

部门职责

时效指标

行政、事业编制总额和各类专项编制员额不突破上级核定标准

严格按上级部门要求执行

≥95%

部门职责

成本指标

活动支出金额数量

总支出控制在8万元以内

8万元

部门职责

效果 指标

经济效益指标

社会效益指标

保障公众知情权、参与权和监督权

公众知情权、参与权得到有效保障

≥95%

部门职责

生态效益指标

可持续性影响

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意程度

相关部门和人员满意度

90%

部门职责

5.  政务和公益机构域名管理维护培训费项目绩效目标表

项目 编码			项目名称	政务和公益机构域名管理维护 培训费
预算规模及资金用途	预算数	22.5万元	其中：财政资金	22.5万元		其他资金		0万元
	负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。完成市直部门注册续费工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底			12月底
	20%		50%	80%			100%
绩效目标	目标1	健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。
一级 指标	二级指标	三级指标			绩效指标描述				指标值	指标值确定依据
产出 指标	数量指标	对各级机关、事业单位的机构、编制、领导职数和实有人员数据进行审核确认			年中、年末定期核查和年内根据工作任务不定期核查				2-5次	部门职责
										部门职责
	质量指标	畅通机构编制、组织、财政、人社等部门间的信息渠道，加强数据共享和利用			建立健全财政供养人员管理的部门间综合约束配合机制				≥100%	部门职责
	时效指标	按照上级规定时间完成项目任务			根据上级要求锁定实名制系统，进行统计上报				≥100%	部门职责
	成本指标	活动支出金额数量			总支出控制在22.5万元以内				22.5万元	部门职责
效果 指标	经济效益指标
	社会效益指标	规范机构编制管理、盘活机构编制资源、严肃机构编制管理			实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清				100%	部门职责
	生态效益指标
	可持续性影响	促进相关政策落地落实			通过实名制系统动态维护，及时与各单位核查，保证实名制系统与单位实际情况相符
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度			相关部门和人员满意度				90%	部门职责

 

  六、政府采购预算情况

2020年安排政府采购预算10.27万元。具体内容如下： 225张家口市机构编制委员会办公室							单位：万元
项目名称	采购物品名称	政府采购目录序号	数量  单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合　计						10.27	10.27	10.27
张家口市机构编制委员会办公室机关小计						10.27	10.27	10.27
日常公用经费	汽油	A160101	吨	2	1.03	2.06	2.06	2.06
日常公用经费	车辆维修和保养服务	C050301	次		0.18	0.18	0.18	0.18
日常公用经费	机动车保险服务	C15040201	分	1	0.53	0.53	0.53	0.53
政务和公益机构域名管理维护培训费	办公家具	A06	套	1	1	1	1	1
政务和公益机构域名管理维护培训费	计算机设备	A020101	台	5	0.5	2.5	2.5	2.5
政务和公益机构域名管理维护培训费	扫描、复印设备	A020101	台	3	0.5	1.5	1.5	1.5
政务和公益机构域名管理维护培训费	打印设备	A02010601	台	6	0.25	1.5	1.5	1.5
政务和公益机构域名管理维护培训费	销毁设备		台	2	0.5	1	1	1

七、国有资产情况

我单位上年末固定资产原值为136.03万元（其中车辆23.7万元，其他固定资产112.33万元），本年度拟购置固定资产总额为7.62万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

八、相关专业名词解释

①财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑤机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款，公开表格所涉及内容为空表。

2020年预算公开表格.xls

2020年编委办部门预算信息公开目录.doc