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2021年部门预算绩效文本

http://www.hebjgbz.gov.cn 点击次数：? 2021-02-28

中共张家口市委机构编制委员会办公室

2021年部门预算绩效文本

中共张家口市委机构编制委员会办公室编制

张家口市财政局审核

第一部分部门整体绩效目标

第二部分预算项目绩效目标

2.政务和公益机构域名管理维护培训费绩效目标表... 7

3.事业单位分类改革工作经费绩效目标表... 8

4.课题研究专项经费绩效目标表... 9

5.机构编制监督检查工作经费绩效目标表... 10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全市机构编制管理的有关规定和办法并监督实施。管理和指导全市各级党政机关、人大、政协、监察委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（区）行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府各部门之间、市直各部门与各县（区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及市直各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市人大、市政协、市监察委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）人大、政协、监察委和各民主党派、各人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。审核各县（区）、乡镇机构编制分类。负责需要承办的上级垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核或审批市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜。指导各县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核全市副科级以上事业单位的机构编制事宜，审批县（区）股级事业单位的机构编制事宜。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核市级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

二、分项绩效目标

（一）事业单位分类改革工作经费

绩效目标：河北省是全国深化事业单位改革试点省份，优化布局结构、建立健全制度机制、完善支持保障政策等是2021年改革重点任务，根据全省统一安排部署，按时完成改革任务。

绩效指标：围绕完善党和国家机构职能体系，推进事业单位调整优化。重点调整优化规模过小、功能萎缩、分散重复设置、职能交叉重叠的事业单位；围绕实现基本公共服务均等右及性，推进事业单位资源均衡配置。重点统筹盘活编制资源，解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需；按全省统一部署，积极推进改革，确保按时完成改革任务。

（二）机构编制监督检查工作经费

绩效目标：落实开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准制度，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。

绩效指标：确保全市各级机构编制管理合法合规，减少违法违规案件，提高机构编制资源使用效益。严格成本控制，提高机构编制监督检查效能。

（三）体制改革工作经费

绩效目标：2021年全面推进全市各类开发区体制改革、规范机构设置和人员控制数管理，按照省统一要求完成各项改革任务。同时巩固综合行政执法改革成果，重点推进应急管理领域综合行政执法改革，提升执法质量，降低执法成本，规范执法行为。

绩效指标：根据上级时间要求有序推进各项工作。

（四）政务和公益机构域名管理维护培训费

绩效目标：完成市直机关事业单位注册续费工作。负责市直部门中文域名的维护，并提供域名注册服务等。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

绩效指标：严格成本控制，提高统计效率，提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.体制改革工作经费绩效目标表

225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级						单位：万元
项目编码	130700210XIIKG5ELMXES		项目名称	体制改革工作经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	全面推进全市各类开发区体制改革、规范机构设置和人员控制数管理，按照省统一要求完成各项改革任务。用于差旅费、印刷费、租车费支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00%		40.00%	80.00%	100.00%
绩效目标	1.全面推进全市各类开发区体制改革、规范机构设置和人员控制数管理，按照省统一要求完成各项改革任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	摸底调研次数	体现摸底调研次数	8次	工作计划
	数量指标	印刷文件、改革方案数量	体现现印刷文件、改革方案数量	≥3000份	工作计划
	质量指标	改革管理体制，规范机构设置	理顺管理体制、规范市县两级各类开发区、园区机构编制。	1919个县区	政府文件
	时效指标	按省要求时限完成	2021年严格按上级部门要求完成	≤1212月底	政府文件
	成本指标	改革支出金额数量	总支出控制在10万元以内	≤10万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	理顺管理体制，增强开发区活力	全市各类开发区、园区管理体制顺畅，活力进一步提升	100百分比	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级各类开发园区满意程度	各类开发区、园区满意程度	≥90百分比	调查问券

2.政务和公益机构域名管理维护培训费绩效目标表

225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级						单位：万元
项目编码	13070021A7IZ1G0BFYXV6		项目名称	政务和公益机构域名管理维护培训费
预算规模及资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	0
	用于交付中文域名注册维护费。培训费、会议费、固定资产购置费等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20.00%		50.00%	80.00%	100.00%
绩效目标	1.健全完善机构编制统计和实名制网络管理系统，加强机构编制动态管理和监测。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市直单位注册数	反映市直单位注册数	≥480户	工作计划
	数量指标	培训会议次数	反映组织培训会议费用	≥2次	工作计划
	质量指标	加强数据共享和利用	建立健全财政供养人员管理的部门间综合约束配合机制	100百分比	政府文件
	时效指标	按照上级规定时间完成项目任务	根据上级要求锁定实名制系统，进行统计上报	100百分比	政府文件
	成本指标	活动支出金额数量	反映控制项目总成本	≤20.25万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	安全性	对维修项目设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测。	100百分比	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关及事业单位满意程度	反映相关部门和人员满意度	≥90百分比	调查问卷

3.事业单位分类改革工作经费绩效目标表

225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级						单位：万元
项目编码	13070021HPVA9L3YG6LY7		项目名称	事业单位分类改革工作经费
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	0
	用于优化布局结构、建立健全制度机制、完善支持保障政策办公经费、差旅费、会议费、租车费等
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00%		40.00%	80.00%	100.00%
绩效目标	1.围绕完善党政机构职能体系，推进事业单位调整优化。 2.围绕实现基本公共服务均等化可及性，推进事业单位资源均衡配置。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全面摸底调研次数	反映摸底调研次数	≥1次	工作计划
	数量指标	召开培训会议次数	反映召开培训会议次数	≥3次	工作计划
	质量指标	结构布局调整	调整优化规模小、功能萎缩、分散重复、职能交叉的事业单位	100百分比	政府文件
	质量指标	统筹编制资源	解决义务教育、基本医疗、公共文化等编制急需	100百分比	政府文件
	时效指标	活动完成时限	严格按照上级要求完成时限前完成	≤1212月底	政府文件
	成本指标	支出金额数量	总支出控制在9万元以内	≤9万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优化结构、盘活资源、保障重点	加快政事分开、事企分开、管办分离，强化公益属性，提高治理效能，促进平衡发展。	100百分比	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	全市事业单位满意程度	调研了解事业单位对改革满意程度	≥90百分比	调查问卷

4.课题研究专项经费绩效目标表

225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级						单位：万元
项目编码	13070021P0R3Q99KZA8KS		项目名称	课题研究专项经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	0	其他资金	2.00
	深入研究机构编制监督检查制度，主要从公开制度、报告制度、评估制度、举报制度、协作制度等方面进行研究。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00%		30.00%	70.00%	100.00%
绩效目标	1.做好河北省委编办系统机构编制研究工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	至少完成一项省级课题研究工作	≥1项	省委编办批文件复
	质量指标	质量合格率	维修验收是否合格	≥100百分比	省委编办批文件复
	时效指标	完成时间	以审批时间和结项时间为准	≥100百分比	省委编办批文件复
效益指标	社会效益指标	推进工作高标准实施	推进机构编制工作及时、深入、高效性。	≥100百分比	省委编办批文件复
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	课题结项	≥100百分比	省委编办批文件复

5.机构编制监督检查工作经费绩效目标表

225001中共张家口市委机构编制委员会办公室本级						单位：万元
项目编码	13070021QBFG4AKFD8BY4		项目名称	机构编制监督检查工作经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	落实机构编制实名制及人员编制使用情况核准制度，开展机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作办公经费、差旅费、租车费、印刷费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00%		40.00%	80.00%	100.00%
绩效目标	1.开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机构编制核查次数	反映对市直、县区开展机构编制核查，督导检查次数	≥10次	工作计划
	数量指标	印刷文件数量	反映印刷文件数量	≥1500册	工作计划
	数量指标	违规案件的查办	对辖区内机构编制违规违法案件及时查办	100百分比	工作计划
	质量指标	杜绝违规	全面落实核准制度，实现规范化管理，为杜绝机构编制违规提供保障。	全面落实核准制度	政府文件
	质量指标	提升管理水平	深入贯彻落实《条例》、《规定》，宣讲机构编制法律法规。	≥90百分比	政府文件
	时效指标	年度例行检查	每年组织行政机构、事业单位开展机构编制管理检查，发现违规问题及时查办，年度内整改工作全部落实到位。	≤1212月底	政府文件
	时效指标	活动支出金额数量	总支出控制在10万元以内	≤10万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升法制观念	增强法律意识，提升法制观念，提高机构编制管理社会效益。	100百分比	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	全市行政机关及事业单位满意程度	反映全市行政机关及事业单位满意度	≥90百分比	调查问卷

信息来源：张家口编办

责任编辑：张家口编办

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