编办2018年度部门决算公开

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度决算收支总计（含结转和结余）121.06万元。与2017年度决算相比，收支各减少11.24，减少8 %，主要原因退休1人，相对应的办公经费和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计 121万元，其中：财政拨款收入121万元，占 100％；事业收入0万元，占 0％；其他收入0万元，占 0％。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计121.06万元，其中：基本支出 121.06万元，占 100 %；项目支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收入为121万元，比2017年度减少11.24万元，减少8％，主要是人员变动及减少；本年支出 121.06万元，减少11.18万元，减少8％，主要原因退休1人，相对应的办公经费和人员经费减少。其中：

1、本部门2018年度的一般预算财政拨款收入为121万元，比2017年度减少11.24万元，减少8％，主要是较上年人员减少；本年支出 121.06万元，减少11.18万元，减少8％，主要原因退休1人，相对应的办公经费和人员经费减少。

2、本部门2018年度的政府性基金财政拨款收入为0万元，比2017年度增加 0万元，增长 0％；本年支出0万元，增加 0万元，增长 0％。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款收入121万元，完成年初预算的115％，比年初预算增加16万元，收入增加的主要原因是：在职人员工资增加、业务费用增加等；本年支出121.06万元，完成年初预算的115％，比年初预算增加16.06万元，支出决算数大于年初预算，主要原因在职人员工资增加、业务费用增加等。其中：

1、本部门2018年度一般预算财政拨款收入121万元，完成年初预算的115％，比年初预算增加16万元，收入增加的主要原因是：在职人员工资增加、业务费用增加等；本年支出121.06万元，完成年初预算的115％，比年初预算增加   16.06万元，支出决算数大于年初预算，主要原因在职人员工资增加、业务费用增加等。

2、本部门2018年度政府性基金财政拨款收入0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出121.06万元，主要用于：一般公共服务（类）支出121.06万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出121.06万元，其中：人员经费103.42万元，主要包括基本工资60.92万元、奖金15.53万元、绩效工资1.5万元、机关事业单位养老保险缴费11.22万元、职工基本医疗保险缴费5.76万元、住房公积金7.17万元、其他社会保障缴费0.4万元、其他工资福利支出0.19万元、退休费0.63万元、生活补助0.1万元；公用经费17.64万元，主要包括办公费2.47万元、印刷费1万元、邮电费1.75万元、取暖费2.5万元、差旅费0.01万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他商品和服务支出0.91万元、办公设备购置0.7万元、信息网络及软件购置更新6.24万元等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计1.97万元，较年初预算减少0.05万元，降低2％，主要原因切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，公务用车运行维护费减少。较2017年决算减少0.05万元，降低2％，主要原因切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加，因公出国（境）较年初预算增加0万元。较 2017年度比较，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少      0.05万元，降低2%，主要原因是进一步加强车辆管理，压缩公车运行和车辆维护支出;较2017年决算减少0.05万元，降低2％,主要是本部门切实压缩公务用车费用支出，减少相应公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置费0万元，购置公务用车 0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。较年初预算比较无增减变化；较 2017年度比较，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2018年度公务用车保有 量1辆。公务用车运行维护费支出较年初预算减少0.05万元，降低2%，主要原因是进一步加强车辆管理，压缩公车运行和车辆维护支出;较2017年决算减少0.05万元，降低2％,主要原因切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出0.12万元。本部门2018年度公务接待共6批次、70人次。公务接待费支出较年初预算持平，减少0万元，降低 0%，主要是积极贯彻落实中央和省市关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。较2017年决算比较，无增减变化，主要是积极贯彻落实中央和省市关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、因地制宜制定机构改革方案。县编办围绕我县转变政府职能、优化组织结构、理顺职责关系等问题多次深入各部门进行调查研究，就机构设置、职能调整、规范领导职数设置等专题，征求各个层面的意见，共收集意见和建议二十多条，形成了专题调研报告。同时还学习借鉴市政府机构改革和外地经验，在此基础上，多次与市编委办进行汇报、沟通，得到了市编委办的大力支持，形成了《吴桥县政府职能转和机构改革方案》，经市委、市政府审定批复下发。

2、精心做好部门“三定”工作。在 “三定”规定的草拟、论证过程中，为了使其更加科学，按照开门搞“三定”的要求，广泛征求了各方面的意见，制定印发了《关于做好县政府部门“三定”规定工作有关问题的通知》，组织全县各单位分管领导、人事编制负责同志专题培训，大到各单位的职责调整、内设机构的设置、领导职数的配备、人员编制的核定，小到具体的行文格式、用词用语，都提出了明确的要求。并按规定程序分别提交县委、县政府和县编委审定后印发实施。

3、做好政府机构改革总结验收工作。一是组织人员对各部门“三定”规定落实情况进行检查验收，解决改革存在一些问题。形成我县政府职能转变和机构改革工作总结及评估报告，向县委政府汇报，并上报市编委。二是按照安排部署，做好迎接省、市检查验收的准备工作。准备好改革中形成的文件、资料、领导讲话、工作总结等文字材料和各部门“三定”规定。三是在日常工作中，重点加强对“三定”规定执行情况的监督检查，巩固改革成果。

（二）预算项目绩效评价结果

本年度各项工作计划完成率达到了100%。

（三）预算项目绩效自评选例

2018年深化行政审批制度改革工作

2018年分批次对国务院和省、市政府取消和下放的权力事项进行了衔接落实。起草《关于衔接落实省政府部门自行取消下放一批行政许可事项的通知》等一系列红头文件，确保衔接落实到位。18年共衔接取消行政权利事项14项，承接上级下放权利事项32项。 对保留的行政许可事项，积极推进事项集中到政务服务中心办理。对取消或调整管理方式的事项，建立健全监管制度，不存在法律法规外自行设立、实施或变相实施行政许可的情况；对承接上级下放的行政审批事项，逐项制定服务指南和业务手册，积极完善配套制度，确保权力事项承接落实到位。该项工作完成率100%。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

加强对编制管理工作的督导，保证按时完成各项工作计划，提出科学、合理、可操作性强的建议以便被县委、县政府单位采纳。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.64万元，比年初预算增加3.64万元，增加26%。主要原因是机构改革工作办公费、印刷费等其他费用支出增加。比2017年决算增加4.94万元，增加38.9%。主要原因是机构改革工作办公费、印刷费等其他费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0 辆。其中副部、省级以上领导用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），比上年增加0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套），比上年增加0台（套）。

（四）其他需说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。