中共吴桥县委

机构编制委员会办公室

                 2020年度部门决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一月

目    录

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度部门决算报表

 

 

 

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规。管理和指导全县各级党委、人大、政府、政协、监察委机关、各人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革方案和县委、县政府、乡镇机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与各乡镇之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及部门派出机构、各乡镇职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责需要承办的垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。组织实施县、乡机构编制分类管理。

（五）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批全县事业单位的机构编制事宜；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（六）负责开发区（园区）行政管理体制改革工作。贯彻执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核或审批开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位编制使用核准；负责全县机关事业单位科级领导职数管理台账；负责全县机关事业单位股级干部职数核定、使用和管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对县乡两级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（九）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十）组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十一）完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共吴桥县委编办	行政单位	财政拨款
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）110.07万元。与2019年度决算相比，收支各减少2.67万元，下降2.37%，主要原因是工作人员减少导致人员经费降低。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计110.07万元，其中：财政拨款收入110.07万元，占100%；上级补助收入0X万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计110.07万元，其中：基本支出110.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入110.07万元,比2019年度减少2.67万元，降低2.37%，主要是工作人员减少导致人员经费降低；本年支出110.07万元，比2019年度减少2.32万元，降低2.06%，主要是工作人员减少导致人员经费降低。

 

 

 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入110.07万元，完成年初预算的130.72%,比年初预算增加25.87万元，决算数大于预算数主要原因是正常工资调整导致人员经费决算比年初预算增加、业务费用增加等；本年支出110.07万元，完成年初预算的130.72%,比年初预算增加25.87万元，决算数大于预算数主要原因是正常工资调整导致人员经费决算比年初预算增加、业务费用增加。

     

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出110.07万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出110.07万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出110.07万元，其中：人员经费 91.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费18.25万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%,与年初预算持平，主要是年初精准做好预算，并严格控制三公经费；较2019年度减少0.06万元，降低3.57%，主要是是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与预算持平,主要是2020年我单位没有出国（境）人员；较上年增加0万元，增长0%,主要是近两年我单位没有出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算的100%，与年初预算持平；较上年减少0.06万元，降低3.85%,主要是切实压缩公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与年初预算持平,主要是我单位2020年没有公务用车购置；较上年增加0万元，与上年持平,主要是我单位近两年没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出1.5万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少0.06万元，降低3.85%,主要是切实压缩公务用车费用支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.12万元，完成预算的100%。发生公务接待共7批次、60人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是年初精准预算；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100。组织对“中文域名注册费用”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，我办严格按照预算经济绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价，按照“是前充分论证、事中全程监督、事后科学评价”三步走，把每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握资金使用和绩效完成情况，确保了全年绩效目标完成。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

1. 本部门在今年部门决算公开中反映信息网络及软件购置更新项目绩效自评结果。

2. 中文域名注册费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中文域名注册费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县机关事业单位中文域名网站运行良好，完成了全县机关事业单位中文域名续费、实名制等工作。发现的主要问题及原因：上半年经费支出进度偏低，主要是按照合同约定费用支付时间在下半年。下一步改进措施：根据合同约定及时结算相关费用，确保预算执行进度符合季度执行标准要求。

（3）财政评价项目绩效评价结果

财政部门未对本年度本部门项目进行绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出18.25万元，比2019年度增加2.03万元，增长12.52%。主要原因是增加了办公经费、中文域名网络维护费等费用。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.57万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.57 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年度无此类产品购置，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年度无此类产品购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
							公开01表
部门：中共吴桥县委机构编制委员会办公室（本级）							金额单位：万元
收入					支出
项目		行次		金额	项目	行次	金额
栏次				1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1		110.07	一、一般公共服务支出	32	110.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出	34
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出	35
五、事业收入		5			五、教育支出	36
六、经营收入		6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出	39
		9			九、卫生健康支出	40
		10			十、节能环保支出	41
		11			十一、城乡社区支出	42
		12			十二、农林水支出	43
		13			十三、交通运输支出	44
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15			十五、商业服务业等支出	46
		16			十六、金融支出	47
		17			十七、援助其他地区支出	48
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19			十九、住房保障支出	50
		20			二十、粮油物资储备支出	51
		21			二十一、国有资本经营预算支出	52
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23			二十三、其他支出	54
		24			二十四、债务还本支出	55
		25			二十五、债务付息支出	56
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计		27		110.07	本年支出合计	58	110.07
使用非财政拨款结余		28			结余分配	59
年初结转和结余		29			年末结转和结余	60
		30				61
总计		31		110.07	总计	62	110.07
注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表 金额单位：万元
部门：	中共吴桥县委机构编制委员会办公室（本级）
科目				本年支出
功能分类科目编码		科目名称		小计		基本支出	项目支出
栏次				1		2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。